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温州市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开发表时间:2020-06-01 浏览人数: 分享到:

一、温州市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

温州市人力资源和社会保障局(以下简称“温州市人力社保局”)是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相应政策及实施办法,并组织实施和监督检查。负责企事业单位人事制度改革、劳动和社会保障制度改革。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.承担全市人才开发工作。会同有关部门拟订并实施全市人才发展战略、规划和综合性政策,负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。综合管理博士后工作和留学人员来温工作。负责技能人才培训综合管理,推进技工院校建设,加强校企培养合作,完善技能人才培养、评价和激励机制。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度。

4.负责统筹城乡的基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老、工伤、失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施。拟订补充养老保险基金监督管理制度并组织实施。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5.负责事业单位和机关工勤人员人事管理工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策,综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、申诉以及公开招聘、岗位设置管理等工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.负责企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配工作。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.负责维护和谐劳动关系、劳动人事争议调解仲裁等工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工特殊劳动保护政策,完善落实工时制度和职工休息休假制度。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市人力社保局部门预算包括:局本级预算,局属开发区社保分局、温州市就业创业管理服务中心、温州市社会保险管理服务中心、温州市人力资源和社会保障信息中心、温州技师学院、温州市职业介绍指导服务中心、温州市就业创业训练指导中心、温州市职业技能鉴定指导中心、温州市人事考试院、温州市人力资源培训学校、温州市人才管理服务中心和温州市人才市场预算。

二、温州市人力社保局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于市人力社保局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市人力社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市人力社保局2020年收支总预算27722.16万元。

(二)关于温州市人力社保局2020年收入预算情况说明

温州市人力社保局2020年收入预算27722.16万元,其中:一般公共预算拨款收入21159.36万元,占76.3%;政府性基金收入5037.84万元,占18.2%;专户资金1524.96万元,占5.5%。
  (三)关于温州市人力社保局2020年支出预算情况说明
   温州市人力社保局2020年支出预算27722.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2280.14万元、教育支出6215.41万元、科学技术支出1178.40万元、社会保障和就业支出11397.88万元、卫生健康支出575.24万元、城乡社区支出3876.00万元、住房保障支出922.16万元、其他支出1276.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出11391.02万元,占41.1%;公用经费支出2184.72万元,占7.9%;项目支出14146.42万元,占51.0%。

(四)关于温州市人力社保局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市人力社保局2020年财政拨款收支总预算26197.20万元。包括:一般公共预算拨款收入21159.36万元、政府性基金收入5037.84万元;支出包括:一般公共服务支出1485.79万元、教育支出5711.12万元、科学技术支出1178.40万元、社会保障和就业支出11321.91万元、卫生健康支出562.02万元、城乡社区支出3876.00万元、住房保障支出900.12万元、其他支出1161.84万元。

(五)关于温州市人力社保局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市人力社保局2020年一般公共预算当年拨款21159.36万元,比2019年执行数增加483.21万元,主要是2020年人员基本支出预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1485.79万元,占7.0%;教育支出5711.12万元,占27.0%;科学技术支出1178.40万元,占5.6%;社会保障和就业支出11321.91万元,占53.5%;卫生健康支出562.02万元,占2.6%;住房保障支出900.12万元,占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)509.19万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)15.60万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)843.00万元,主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)118.00万元,主要用于除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(5)教育支出(类)职业教育(款)技校教育支出(项)5711.12万元,主要用于技师学院职业教育方面的支出。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1178.40万元,主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)4399.34万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)490.70万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)277.48万元,主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)119.76万元,主要用于劳动保障监察事务支出。

(11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)178.38万元,主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)21.00万元,主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)323.43万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)20.00万元,主要用于劳动关系和维权事务的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)283.97万元,主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)44.00万元,主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)994.91万元,主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)780.13万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)388.81万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(20)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)3000.00万元,主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)96.24万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)91.16万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)374.62万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)744.16万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)155.96万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于温州市人力社保局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市人力社保局2020年一般公共预算基本支出11848.08万元,其中:

人员经费9941.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费1906.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于温州市人力社保局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市人力社保局2020年政府性基金预算当年拨款5059.16万元,比2019年执行数增加2689.52万元,主要是温州技师学院基建拨款增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出3876.00万元,占76.6%;其他支出(类) 1183.16万元,占23.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)3876.00万元,主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)1183.16万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

(八)关于温州市人力社保局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市人力社保局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为36.29万元,比2019年预算数减少7.21万元,下降16.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外〔2018〕41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市人力社保局2019年出国(境)经费预算经核定为12.09万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算31.29万元,比上年预算数下降18.7%。主要用于接待来温访问的外国专家及外国专家组织、国家部委及省厅来温调研指导工作、外省市人力社会保障系统来温考察学习交流活动、县(市)人力社会保障系统来市局汇报工作等支出。减少的主要原因是进一步做好厉行节约,大力压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,与2019年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5万元,主要用于市劳动保障监察支队(1辆,财务纳入局本级核算)、温州技师学院(1辆)等车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市人力社保局本级1家行政单位以及温州市人力社保局开发区社保分局、温州市就业创业管理服务中心、温州市社会保险管理服务中心、温州市人事考试院、温州市人才管理服务中心等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1022.55万元,比2019年预算数减少153.54万元,下降13.1%,主要原因是温州市医疗保险管理中心因机构改革从我局划出。

2.政府采购情况

2020年市人力社保局各单位政府采购预算总额2519.45万元,其中:政府采购货物预算1395.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1124.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,局本级及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市人力社保局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9311.28万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)反映劳动保障等部门举办的技工学校方面的支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)反映用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)反映劳动保障监察事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)反映劳动关系和维权事务的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。  

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)反映其他政府性基金安排的支出。

温州市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开附表.xlsx

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