一、温州市职业介绍服务指导中心概况

（一）主要职能

温州市职业介绍服务指导中心为温州市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。

1.举办各类公益性招聘会，开展网上公共就业服务，负责对全市公共职业介绍机构进行工作指导与技术支持、负责对全市民办职介机构进行监督、规范和管理。

2.开展跨省校企合作及人才基地建设工作，组织开展职业指导、求职登记、用工信息发布、咨询以及劳动力资源统计工作。

3.负责本市人力资源市场职业供求状况、市场工资指导价位信息的采集、分析、预测、发布工作。

4.承担市人力资源和社会保障局交办的辅助性、事务性工作等。

5.下辖温州市家庭服务市场，家庭服务市场主要职能有：负责温州市家庭服务市场管理工作、负责对全市家庭服务业改革进行指导监督工作等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市职业介绍服务指导中心为本级预算，无二级预算单位。内设综合科，人力资源科，家政服务科，信息管理科等4个科室。

二、温州市职业介绍服务指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市职业介绍服务指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市职业介绍服务指导中心2021年收支总预算462.22万元。

（二）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年收入预算情况说明

温州市职业介绍服务指导中心2021年收入预算462.22万元，其中：一般公共预算拨款收入441.72万元，占95.6%；政府性基金收入20.50万元，占4.4%。

（三）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年支出预算情况说明

温州市职业介绍服务指导中心2021年支出预算462.22万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出399.77万元、卫生健康支出19.5万元、住房保障支出22.45万元、其他支出20.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出276.98万元，占59.9%；日常公用支出65.52万元，占14.2%；项目支出119.72万元，占25.9%。

（四）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市职业介绍服务指导中心2021年财政拨款收支总预算462.22万元。收入包括：一般公共预算441.72万元、政府性基金预算20.50万元。支出包括：社会保障和就业支出366.77万元、卫生健康支出19.50万元、住房保障支出22.45万元、其他支出20.50万元。

（五）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市职业介绍服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款441.72万元，比上年执行数增加102.08万元，主要是：（1）人员基本支出预算增加59.08万元，（2）项目经费预算增加家服提质控容改革工作经费43万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出399.77万元，占90.5%；卫生健康（类）支出19.50万元，占4.4%；住房保障（类）支出22.45万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和技能鉴定机构（项）366.77万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.5万元，主要用于财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.44万元，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.01万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市职业介绍服务指导中心2021年一般公共预算基本支出342.50万元，其中：

人员经费276.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费65.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市职业介绍服务指导中心2021年政府性基金预算当年拨款20.50万元，比2020年执行数减少1.9万元，主要是偿还借款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出20.50万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）20.50万元，主要用于其他政府性基金安排支出。

（八）关于温州市职业介绍服务指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市职业介绍服务指导中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.95万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市职业介绍服务指导中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.95万元，与2020年预算数持平。主要用于接待国家部委及省厅来温调研指导工作、外省市人力资源社会保障系统及县（市）人力社会保障系统来温考察学习交流活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：自公车改革后无公车保留，公务用车购置及保有量均为0辆，2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市职业介绍服务指导中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市职业介绍服务指导中心单位政府采购预算总额30.77万元，其中：政府采购服务预算30.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市职业介绍服务指导中心共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市职业介绍服务指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。

温州市职业介绍服务指导中心2021年单位预算公开表.xls